第一部分所屬預(yù)算單位概況

一、主要職責(zé)

所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2023年所屬預(yù)算單位情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附件：《2023年郟縣姚莊回族鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位預(yù)算表》

一、所屬預(yù)算單位收支總體情況表

二、所屬預(yù)算單位收入總體情況表

三、所屬預(yù)算單位支出總體情況表

四、所屬預(yù)算單位財(cái)政撥款收支總體情況表

五、所屬預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出情況表

六、所屬預(yù)算單位一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、所屬預(yù)算單位支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、所屬預(yù)算單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、所屬預(yù)算單位政府性基金預(yù)算支出情況表

十、所屬預(yù)算單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、所屬預(yù)算單位整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、所屬預(yù)算單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

郟縣姚莊回族鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）預(yù)算概況

郟縣姚莊回族鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）主要職責(zé)

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等行政工作；

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

2023年郟縣姚莊回族鄉(xiāng)人民政府預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

郟縣姚莊回族鄉(xiāng)人民政府下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室、公共服務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、平安建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、行政審批服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

第二部分2023年郟縣姚莊回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收、支總計(jì)均為842萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)均減少324萬(wàn)元,減少27.79%。主要原因：2023年度縮減日常開(kāi)支和非剛性支出。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入合計(jì)842萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算842萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少324萬(wàn)元,減少27.79%。主要原因：2023年度縮減日常開(kāi)支和非剛性支出。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出合計(jì)842萬(wàn)元，其中：基本支出509.4萬(wàn)元,占60.5%；項(xiàng)目支出332.6萬(wàn)元，占39.5%，與2022年預(yù)算相比，減少324萬(wàn)元,減少27.79%。主要原因：2023年度縮減日常開(kāi)支和非剛性支出。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算842萬(wàn)元，與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少324萬(wàn)元,減少27.79%。主要原因：2023年度縮減日常開(kāi)支和非剛性支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為842萬(wàn)元，其中：：基本支出509.4萬(wàn)元,占60.5%；項(xiàng)目支出332.6萬(wàn)元，占39.5%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出640.3萬(wàn)元,占76.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48.4萬(wàn)元,占5.75%；衛(wèi)生健康類（類）支出20.9萬(wàn)元,占2.48%；住房保障（類）支出33.5萬(wàn)元，占3.98%。農(nóng)林水事務(wù)98.9萬(wàn)元，占11.75%。。與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少324萬(wàn)元,減少27.79%。主要原因：2023年度縮減日常開(kāi)支和非剛性支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為509.4萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出500.9萬(wàn)元，占98.33%；公用經(jīng)費(fèi)支出8.5萬(wàn)元，占1.67%。與2022年相比，增加46.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.3%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費(fèi)基數(shù)及日常辦公等項(xiàng)目資金增加。

七、支出經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反應(yīng)不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變化說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年減少2萬(wàn)元，主要原因：響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年相比增加0.0萬(wàn)元，原因響應(yīng)號(hào)召，壓縮不必要的支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算9.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年相比減少0.5萬(wàn)元。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，規(guī)范公務(wù)用車(chē)制度。

其中：一是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算為0.0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)購(gòu)置等支出。預(yù)算數(shù)與上年相比增加0.0萬(wàn)元，主要原因：響應(yīng)號(hào)召，壓縮不必要的開(kāi)支，落實(shí)公車(chē)改革政策、加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)控車(chē)輛購(gòu)置支出；二是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9.5萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年相比減少0.5萬(wàn)元。主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)范圍。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算19.5萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年減少1.5萬(wàn)元。主要原因是響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮支出。

九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

我單位無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況

2023年，單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算842萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年，政府采購(gòu)預(yù)算安排6.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備、辦公用品購(gòu)置及印刷品。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，我單位預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末，我單位共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2023年沒(méi)有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

五、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

八、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。